－－2018年12月26日在铁西区第九届人大常委会十六次会议上

区财政局 

主任、各位副主任、各位委员： 

　　受区人民政府委托，我向本次人大常委会报告铁西区2018年财政预算调整草案，请予审议。 

　　一、财政预算调整情况 

　　（一）预算收入调整情况 

　　区九届人大二次会议批准的全区一般公共预算全口径财政收入115690万元，一般公共预算地方级财政收入24960万元。受经济下行压力、政策性减税以及一次性因素影响，当前收入完成情况与年初预算数偏离较大，当年全口径和地方级收入指标呈现负增长已成定局。建议结合今年实际收入增减变动因素，将耕地占用税年初预算3055万元调整为1095万元，调减1960万元。相应调减全口径和地方级收入，调整后一般公共预算全口径财政收入为113730万元，一般公共预算地方级财政收入为23000万元。另外，根据当年市对区转移支付补助情况，建议调增上级补助收入4603万元，调整后上级补助收入为33543万元。 

　　经过此次调整，一般公共预算地方级财政收入23000万元，上级补助收入33543万元，动用上年结转结余1493万元，当年可用财力总量58036万元。 

　　（二）预算支出调整情况 

　　区九届人大二次会议批准的全区一般公共预算支出为  53680万元。由于当年预算执行中不可预见的增支因素较多，导致财政支出规模较大，如环保支出、精准扶贫、美丽乡村建设、三年植树规划、党建工作等。现结合我区实际情况，建议相应调整支出结构，具体调整情况如下： 

　　1.一般公共服务支出年初预算5816万元，现调整为6833万元，调增1017万元。 

　　2.国防支出年初预算97万元，现调整为127万元，调增30万元。 

　　3.公共安全年初预算599万元，现调整为1073万元，调增474万元。 

　　4.教育支出年初预算17755万元，现调整为17858万元，调增103万元。 

　　5.科学技术支出年初预算179万元，现调整为180万元，调增1万元。 

　　6.文化体育与传媒支出年初预算191万元，现调整为203万元，调增12万元。 

　　7.社会保障与就业支出年初预算12732万元，现调整为13452万元，调增720万元。 

　　8.医疗卫生支出年初预算3633万元，现调整为3764万元，调增131万元。 

　　9.节能环保支出年初预算100万元，现调整为424万元，调增324万元。 

　　10.城乡社区事务支出年初预算6267万元，现调整为7727万元，调增1460万元。 

　　11.农林水事务支出年初预算1705万元，现调整为2360万元，调增655万元。 

　　12.资源勘探电力信息事务支出年初预算293万元，现调整为628万元，调增335万元。 

　　13.商业服务业等事务支出年初预算33万元，现调整为65万元，调增32万元。 

　　以上各类支出调增5294万元，剔除预备费支出1158万元，此次净调增4136万元。 

　　调整后一般公共预算支出57816万元，上解支出220万元,支出总计58036万元，全年收支预算是平衡的。由于上年提前下达省市专项资金较晚，以及年终结算不可预见的专项指标较多，此次预算调整没有考虑专项指标收支情况。 

　　二、部门预算调整 

　　年初部门预算支出48551万元，根据全区各部门工作开展情况，相应追加部门预算支出4178万元，调整后部门预算支出为52729万元。其中，基本支出调增802万元，现调整为44589万元；项目支出调增3376万元，现调整为8140万元。 

　　主任、各位副主任、各位委员，年末将至，很多硬性支出还没有拨付，财政收支压力较大。我们有信心更有决心在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督和指导，进一步加强税源管理，挖掘税收潜力，严格控制一般性支出，优化财政支出结构，压缩结余结转资金规模，盘活财政存量资金，力争圆满完成全年目标任务，为推动全区经济快速发展，建设“美丽四平，幸福家园”，谱写铁西新篇章作出新的贡献！ 

　　                                                                        2018年12月26日

    附：2018年铁西区预算调整表